设备科关于低耗用品报帐流程的通知
发布时间:2015-05-25 浏览次数:

 

根据学校《关于进一步规范重庆医科大学有形资产采购、验收及报帐审批的通知》要求,为了提高工作效率,更好的为广大师生服务,我科对低耗用品报帐流程进行了改革,请大家严格遵照执行。在具体操作过程中,强调以下几点:

一、 库管对票据进行验收时应注意:

1、 所有用户单据和签字手续必须完备; 

2、 MP3PDA、电子词典等属两用物资,需黄校长签字同意;

3、 核对所购物品价格是否与物资库中价格相近,若前者明显高于后者,则须明确原因后再予报帐;

4、 原则上用户在外自购物品者,应转帐支付;

5、 使用教学经费自购物资一次不得超过3000元,使用科研经费自购物资一次不得超过5000元;

6、 凡段处长已签署“同意自购”的票据直接予以办理;

7、 对有疑虑的票据,须经黄毅副科长审核;

8、 库管须在已验收合格的所有票据上盖章,仅表示已验收入库;

9、 提醒用户到物资会计处审核。

二、 物资会计对票据进行审核时应注意:

1、 所有用户单据和签字手续是否完备;

2、 在入库单上加盖设备科验收专用章;

3、 对应进行转帐处理的票据,按财务要求分公司进行整理和粘贴(每月两次),同时登记票据相关信息以备查阅。

4、 将整理好的票据在黄毅副科长处签字后,交设备处报帐。

特此通知!

                                               

  附:设备科关于低耗用品报账流程的通知(附票据处理流程).doc

 

 

设备科

OO六年十月十七日